北京市朝阳区林业工作站2021年度部门决算

北京市朝阳区林业工作站2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区林业工作站隶属于北京市朝阳区园林绿化局，主要职责和任务是负责保护辖区内森林资源，加强林业站管理，促进林业发展。林业站建设、林业站建设标准拟定以及林业站工作人员培训。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区林业工作站实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计886.92万元，比上年减少17.66万元，下降1.95%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计882.54万元，比上年减少22.04万元，下降2.44%，其中：财政拨款收入855.28万元，占收入合计的96.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入27.26万元，占收入合计的3.09%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计783.80万元，比上年减少116.41万元，下降12.93%，其中：基本支出514.54万元，占支出合计的65.65%；项目支出269.26万元，占支出合计的34.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计859.66万元，比上年减少17.64万元，下降2.01%。主要原因：项目支出减少的缘故。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出756.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.48万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出84.44万元，占本年财政拨款支出11.16%；卫生健康支出33.19万元，占本年财政拨款支出4.39%；城乡社区支出613.43万元，占本年财政拨款支出81.08%；农林水支出24.00万元，占本年财政拨款支出3.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2021年度决算1.48万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：“组织事务”2021年度决算1.48万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于一般行政管理事务。
2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算84.44万元，比2021年年初预算增加8.32万元，增长10.93%。其中：“行政事业单位养老支出” 2021年度决算71.18万元，比2021年年初预算减少4.94万元，下降6.48%。主要用于事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。“抚恤”2021年度决算13.25万元，比2021年年初预算增加13.25万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。
3、“卫生健康支出”2021年度决算33.19万元，比2021年年初预算减少9.66万元，下降22.54%。其中：“行政事业单位医疗”2021年度决算33.19万元，比2021年年初预算减少9.66万元，下降22.54%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4、“城乡社区支出”2021年度决算613.43万元，比2021年年初预算减少96.76万元，下降13.62%。其中： “城乡社区环境卫生”2021年度决算613.43万元，比2021年年初预算减少96.76万元，下降13.62%。主要用于单位日常运转支出。
5、“农林水支出”2021年度决算24.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长100.00%。其中：“林业和草原”2021年度决算24.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长100.00%。主要用于森林资源培育。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出487.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.13万元减少0.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2021年公务接待费未支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额155.90万元，其中：政府采购货物支出155.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额155.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
208社会保障和就业支出：是指政府社会保障和就业事务支出
210卫生健康支出：是指政府卫生健康事务支出
212城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出
213农林水支出：是指政府农林水事务支出

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，积极开展预算绩效监督工作，对本单位项目开展及实施进行监控汇总分析，对项目支出进行有效控制，对本单位年度工作进行统筹安排，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市朝阳区林业工作站2021年度决算报表